四届市委第四轮巡查反馈问题整改情况向社会公开稿

按照四届市委第四轮巡察安排，2019年5月7日至6月21日，市委第四巡察组对米兰游戏泓源公司进行了巡察。7月18日，市委巡察组向公司党委反馈了巡察意见，根据《中国共产党巡视工作条例》及市委巡察工作意见和市委巡察办要求，现将米兰游戏泓源工业投资发展有限责任公司整改情况予以公布。

一、高度重视，强化责任，全面有序开展整改工作

公司党委高度重视市委第四巡察组反馈意见，把巡察整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，学深悟透市委有关巡察工作精神，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保市委巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。

一是统一思想认识，加强组织保障。7月18日，市委第四巡察组巡察反馈会召开以后，公司立即召开党委会会议专题研究反馈意见，并成立了由公司党委书记、董事长任组长，副总经理任副组长，相关中层负责人为成员的市委第四巡察组反馈意见整改工作领导小组，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。

二是明确目标措施，层层压实责任。针对反馈意见，公司党委逐条讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。以文件形式下发《市委第四巡察组反馈意见整改方案》，对8个方面24条问题明确了责任领导、责任单位，各责任领导会同责任单位及时研究整改措施。按照“理清思路、明确责任、全面推进、限时整改”的总要求，明确整改时间、进度安排，确保整改到位。

三是加强监督检查，全程跟进督导。把整改落实情况作为公司党委班子及成员履行党建责任的重要检验，党委书记每周都要听取整改进展汇报，部署每周整改工作，提要求、作部署，层层传导压力，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。截至目前，市委第四巡察组反馈的24条问题中，已完成整改的20条，正在整改的4条。

四是注重标本兼治，建立长效机制。坚持把巡察整改与公司生产经营工作紧密结合、统筹推进，发挥整改在工作的推进作用，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。

二、聚焦问题，动真碰硬，从严从实推进整改工作

（一）政治建设方面。市泓源公司党委存在政治观念淡薄，规矩意识不强，政治建设弱化的现象。

1.关于“遵守政治原则不够好。公司党委议事规则坚持不够好，决策程序不规范，“三重一大”决策随意，“一支笔”“一言堂”现象突出。”的问题。

整改进展：市委已任命杨东虎、何忠、李卫刚、张明担任公司党委委员，党委班子已配齐，先后召开了7次党委会会议，5次董事会会议；纪检组还未配备，已文件上报市国资委党委，申请为公司配备纪委书记，纪委书记到位后成立纪检组。公司将严格按照“三重一大”制度要求促进公司利向发展的必要性、合理性。

整改结果：已整改

2.关于“严守政治纪律有欠缺。有的党员领导干部政治观念淡薄，政治纪律坚持不够好。据职工反映，有个别班子成员和管理人员政治立场不坚定，政治意识不强，工作效率不高，存在瞒上欺下、贪污渎职行为。”的问题。

整改进展：公司已向上级党委报文请求配备纪委书记，待纪委书记配备以后，成立纪检监察部门进行监察。同时将加强党风廉政建设工作，以反面案例为警示，对全体职工开展教育工作，从思想源头上进行防范。

整改结果：已整改

3.关于“对政治建设不重视。对政治建设工作重视不够、抓得不紧，没有摆到加强领导班子建设的重要位置，人为弱化了政治建设工作，成效不明显，导致缺乏生机和活力。”的问题。

整改进展：一是健全党建工作责任制。党委书记为第一责任人，把党建作为公司工作的重要组成部分，统筹安排，定期研究；其他党委委员按照“一岗双责”的要求，积极支持和配合做好分管联系单位的党建工作，形成党建与业务工作齐抓共管的工作责任机制。二是落实党员教育管理制度。认真落实“三会一课”制度，加强对党员的教育管理，进一步增强党员的先进性；把对党员的管理与实行目标管理有机结合起来，努力提高党员的综合素质和能力水平；实行党员党员先锋岗等党建工作激励机制，更好地激发党员的参与热情和创造活力。

整改结果：已整改。

（二）思想建设方面。泓源公司党委对思想政治工作重视程度不高，学习贯彻新思想有差距，干部职工思想教育弱化。

1.关于“学习虚化在学懂弄通做实上有差距。在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上不系统不深入不扎实，没有做到坚持不懈学、融会贯通学、结合实际学，以业务会代替理论学习会的现象较普遍。”的问题。

整改进展：严格“党委中心组”、“三会一课”学习制度，深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，做到坚持不懈学、融会贯通学、结合实际学，确保公司全体党员能够全面深入领会精神。

整改结果：已整改，长期坚持。

2.关于“对思想政治工作的地位和作用认识不清。思想政治工作游离于企业生产经营之外，与生产经营融合度不深，对企业生产经营和管理方面的促进作用不明显。缺少有效的工作平台和调动员工积极性的良好机制。”的问题。

整改进展：公司党委将安排各部门、企业开展丰富多彩的“岗位大比武、技能大比拼”活动，对业务能力强，工作突出的员工重点培养、提拔。紧紧围绕公司中心工作，把党员的先锋模范作用发挥到生产经营的各个环节，推广经验做法（党员党性体检报告），让党建工作更好的指导、服务公司中心工作。

整改结果：已整改，长期坚持。

3.关于对“职工队伍中存在一些消极倾向。职工缺乏工作积极性，普遍安于现状，没有忧患意识，甚至存在自我放任、不服管束等不良风气，职工的担当意识逐渐淡薄，主人翁意识蜕化，责任感和使命感不强。”的问题。

整改进展：1.加强职工思想政治教育，提高思想政治素质。通过举办培训班，组织知识竞赛、演讲比赛、征文活动等多种形式，营造浓厚的学习氛围，使职工的思想在潜移默化中得到提高，从而稳定队伍，提高素质，不断增强员工的使命感和责任感。2.开展文化娱乐活动，丰富职工生活。积极营造视觉文化氛围，在办公场所、工作现场，利用文化墙、图片、口号、标语等形式，营造企业文化阵地。

整改结果：已整改，长期坚持。

（三）组织建设方面。市泓源公司及下属子公司普遍存在重经营轻党建，组织虚化弱化，队伍管理松散的现象。

1.关于“党务干部配备薄弱。党委班子成员“一岗双责”责任落实不到位，重经营管理轻党建引领。公司党委下设4个党支部，目前3个支部没有支部书记，支部均没有配备专职党务干事，在履行党建工作主体责任上缺乏一抓到底的组织体系，支部战斗堡垒作用发挥不充分。”的问题。

整改进展：1.公司党委已向市政府国资委党委报文，请求市政府国资委党委协调相关部门为公司配备专职党委副书记。2.经公司党委会会议研究，任命李卫刚同志担任机关党支部书记、杨杰同志担任担保公司党支部书记、宋红红同志担任小贷公司党支部书记；席灵虎和罗暐新两名同志为专职党务干事。

整改结果：已整改。

2.关于“支部标准化建设工作缺失。支部运行不规范，党内组织生活制度坚持不经常，党的建设“弱虚散”现象比较明显。“三会一课”质量不高，存在以党员大会代替支委会、学习会代替支委会、补记录抄笔记的现象；民主生活会质量不高，仅是班子成员简单的谈业务工作，没有深入开展批评和自我批评；组织生活会有名无实，资料缺失。”的问题。

整改进展：在配齐支部班子以后，按照支部组织生活标准，严格开展“三会一课”，截至目前，召开了4次支委会，2次支部党员大会,4次党课。对已配备的专职党务干事进行专业化培训，提高党务工作者业务水平。要求各党务干事严格按照《国有企业党的建设标准化手册》和有关党的建设文件要求，做好党务工作。将党务干部的党建情况纳入到公司精细化管理中去，每月细化考核，加大管理力度，将党支部建设工作常态化制度化。严格按照程序召开民主生活会、组织生活会，以查找问题和自我批评为重点，达到红红脸、出出汗的效果。

整改结果：已整改。

3.关于“党员队伍教育管理松散。干部职工教育管理“宽松软”，以学习会代替党员日常教育，制度坚持不够好，没有做到抓早抓小抓常。党费收缴及党员关系接转不及时，党费按季度收缴，目前公司5名离职党员至今没有接转组织关系，成为“口袋党员”、“挂空”党员。”的问题。

整改进展：1.加强党员队伍教育管理。公司党委对每月的党建学习内容严格把关，并及时抄送，对所学的内容于每月的20日集中检查，形成学习笔记调阅机制，对学习笔记内容与学习计划内容不符的，直接在当月精细化管理中扣二分，并通报批评，对通报批评三次以上的，做降级处理，并不得在年终评先选优。2.及时收缴党费。党费收缴由原来的一季度收缴一次变为一月收缴一次，收缴时间为每月25日至28日，各支部每月29日至30日将党费收缴情况上报公司党委，并由专职党务工作人员存入公司党费专户。3.及时准确转接党员组织关系。已转出离职党员白宝锋、冯元乐及空挂党员赵鹤翔的党组织关系，对新调换的扶贫点帮扶的第一书记党组织关系及时调整，转回原驻曹川村第一书记朱亮亮同志党组织关系，转出现任曹川村第一书记荆山凯同志党组织关系；对已开除党籍的赵振华、张俊卿两人做党籍除名处理。

整改结果：已整改。

4.关于“党员发展程序不严。党员纳新把关不严，程序不规范不严密。抽查2018年6月纳新预备党员万雪兰档案显示，入党积极分子推荐确定和备案情况登记表、入党积极分子培养和教育考察情况登记表等全为空白表格。”的问题。

整改进展：2018年6月，市委组织部给公司党委给了一个党员发展名额，因公司入党积极分子较多，后与市委组织部衔接，组织部同意后期为公司增补名额，先由公司党委按照三个名额发展党员。公司党委于6月份发展殷鹏、王大鹏、万雪兰为预备党员；10月份，组织部调剂两个入党名额，并下发了入党志愿书等相关表格，由于党务干事对相关程序不熟悉，没有及时填写相应表格，12月份支部书记赵振华被留置，无人签字，导致相关表格耽搁至今。公司今后将严格按照党员发展程序，及时准确的填写入党积极分子推荐确定表和备案情况登记表、入党积极分子培养和教育考察情况登记表、党员发展对象预审情况登记表、发展对象部门联审征求意见表、发展对象确定备案情况登记表，严把党员纳新关，规范党员发展程序。

整改结果：已整改。

5.关于“党建工作与生产经营融合不深。党建工作与生产经营深度融合不够，围绕生产经营创新党建工作载体不多，搭建活动平台思路不活，未能做到党建经营两手抓两促进，把党建工作成效转化为企业发展活力和竞争实力的动力不足，党建工作与中心工作“两张皮”现象比较明显。”的问题。

整改进展：公司进一步融合“三重一大”决策机制和党委会议事规则，将生产经营工作和党建工作同安排、同部署、同落实，发挥党委把方向、管大局、保落实的作用。完善了党委书记主体责任和班子成员“一岗双责”机制，保证了党建与生产两手都要抓，两手都要硬。公司党委与所属各企业、各部门签订了党建工作目标责任书，将党建工作纳入年度考核指标，作为评奖评优的重要标准。建立了支部包抓基层单位、先进包抓后进、党员包抓普通员工的责任机制，开展“三忆三守三不违”（忆入党初衷,守初心，不违党章党纪；忆入职目的，守理想，不违公司制度；忆升迁感悟，守底线，不违法律法规）创建活动和“党员先锋岗”评选活动，并计划进一步将党支部建在一线，从基层培养更多的入党积极分子和优秀党员干部，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

整改结果：已整改。

（四）作风建设方面。泓源公司党委依然存在财务制度执行不严格，工作作风不严谨，违反中央八项规定精神的现象。

1.关于“违规发放各类津补贴和奖金。去年省委第四巡视组巡视米兰游戏已经反馈了泓源公司和下属子公司存在违规发放津补贴和奖金现象。虽然公司进行了整改但该问题至今仍然发生。”的问题。

整改进展：根据省委巡视组反馈意见，公司认真核查，已责成违规领取补贴的12人退还了310522.5元。

整改结果：已整改。

2.关于“报账不规范报销附件不全和超标准超范围报销。泓源公司及其下属子公司在费用报销审核审批、公务接待等方面把关审核不严，无接待审批手续、无接待清单、单批多次接待、公款购买礼品、事由不清及交通费报销不规范等违规问题依然存在。”的问题。

整改进展：约谈相关经办人员，责令认真学习规章制度。今后，公司对接待费、差旅费等报账流程进行规范，明确要求公司相关费用的报销必须有事前审批，报销时附接待清单，报销单据填写规范。严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》、《国有企业业务招待费管理办法》、《公司业务招待费管理办法》的规定执行，加强管理，杜绝类似情况的再次发生。

整改结果：已整改。

3.关于“违规以收款收据进账和高温津贴发放不规范。新世纪建筑工程有限责任公司支付借款利息两笔137.5万元未取得对方正式发票以收款收据进账；同时泓源公司及其下属子公司均存在大范围发放高温津贴不规范问题。”的问题。

整改进展：1.对相关财务工作人员进行约谈，规范财务记账流程，加强人员业务培训，防范杜绝此类现象再次发生；2.已清退公职人员违规领取的高温津贴9825.28元。

整改结果：已整改。

（五）纪律建设方面。市泓源公司存在执行纪律不严、监督监管不力，制度建设缺失的问题。

1.关于“执行财经纪律不严。2014年9月23日违规将5万元评估费汇入私人账户；2017年10月18日违规将1000万元以借款的形式支付给江西百思特指派的公司施工相关事宜联系人，至2018年底仍有669.04万元未归还。”的问题。

整改进展：1.经核实，该业务由甘肃方家不动产评估咨询公司委托马安进办理，协议由马安进签定，发票也由马安进个人开据，故款项支付马安进。已对相关人员进行约谈，规范财务报销流程，确保“三流”一致,防范杜绝此类现象再次发生；2.已按照监察建议书要求对公司外借资金进行收缴，目前正在进行。

整改结果：第一条已整改，第二条正在整改。

2.关于“违规出借国有资金。泓源公司存在未附借款合同及相关会议纪要，将2100万元资金出借给企业、下属子公司及个人的行为，部分资金至今未归还。”的问题。

整改进展：公司及下属公司之间的资金调动是依据《泓源公司资金管理办法》第二条规定公司财务实行计划控制，独立核算，资金集中管理，属于公司内部调动。根据2018年第二次董事会决定各下属公司向泓源公司借款需按年利率9.965%支付资金占用费。今后，对公司《资金管理办法》进行完善，对大额资金支付严格按照“三重一大”及财务制度的要求执行，使公司及下属公司之间的资金调动更加规范。

整改结果：已整改。

3.关于“存在国有资金流失现象。静宁县鸿源果业有限责任公司在泓源进出口公司不知情的情况下，将25万公斤的果品私自卖出，泓源进出口贸易公司至今未收回价值205.96万元的款项。”的问题。

整改进展：泓源进出口贸易公司已向静宁县人民法院提起诉讼，将尽快追回货款。

整改结果：正在整改。

（六）夺取反腐败斗争压倒性胜利方面。泓源公司党委存在抓党风党纪弱化，监督执纪问责缺位，廉政风险防控不力的问题。

1.关于“组织机构不健全。公司至今没有派驻纪检监察机构，下属企业没有派驻纪检监察干部，公司党委对党员干部的教育监督职能没有充分发挥，在监督机制上存在缺位、不到位现象。”的问题。

整改进展：公司党委向市政府国资委党委报文，请求市政府国资委党委协调有关部门为公司党委派驻纪委书记，在纪委书记到位以后，成立纪监监察机构，对下属企业进行监督。

整改结果：正在整改。

2.关于“重点领域关键岗位监督不到位。泓源公司下属企业多，业务量、资金量大，经营领域广，关键岗位较多，由于监督不力致使下属公司负责人存在公款私存、涉嫌私车公养、滥用职权等问题。”的问题。

整改措施：市委已先后任命杨东虎、何忠、李卫刚为公司党委委员。5月28日公司召开了党委会会议，明确了各党委委员的职责分工，所有的部门、企业均有人分管，主体责任更加明确，有效的防范了经营风险。

整改结果：已整改。

3.关于““三重一大”事项党内监督制度执行不力。目前泓源公司领导班子不健全，部分事项决策存在个别人说了算的情况；也没有派驻纪检监察机构，致使重大事项决策监督不力，促进公司健康发展的必要性、合理性严重失衡。”的问题。

整改措施：市委已任命杨东虎、何忠、李卫刚担任公司党委委员，党委班子基本配齐，先后召开了7次党委会会议，5次董事会会议；纪检组还未配备，已文件上报市国资委党委，申请为公司配备纪委书记，纪委书记到位后成立纪检组。公司将严格按照“三重一大”制度要求促进公司利向发展的必要性、合理性。

整改结果：已整改。

（七）脱贫攻坚方面。市泓源公司在脱贫攻坚方面仍然还存在重视程度不高、扶贫成效不明显等问题。

1.关于“对脱贫攻坚工作重视程度不够。组织学习中央省市脱贫攻坚精神和要求不够全面深入，用新精神新要求指引脱贫攻坚工作不到位。”的问题。

整改进展：今后，公司将提高站位，统一思想，将脱贫攻坚重大政治意义做为公司严格落实中央、省市重大决策的第一要务，对脱贫攻坚的所有文件必须在党委会会议和董事会会议上安排学习，并及时研究部署精准扶贫工作，保质保量完成精准扶贫任务，为全市的脱贫摘帽贡献力量。

整改结果：已整改，长期坚持。

2.关于“对脱贫攻坚工作主动谋划不足。深入帮扶村调研不够，帮扶措施与村情结合不紧密，对脱贫攻坚工作主动谋划不深。虽然在帮扶村的基础设施建设上投入了一定资金，但是在富民产业上发展缺乏统筹谋划，产业脱贫效果不佳。”的问题。

整改进展：脱贫攻坚已到了深水区，公司将加大扶贫工作支持力度，公司已将副总以上的领导干部拉入精准扶贫帮扶责任人，每名帮扶责任人人均帮扶三户贫困户，并每月至少去帮扶点调研一次扶贫工作，及时了解帮扶户的动态；在富民产业上，公司已与桦晟电子商务公司达成合作协议，桦晟电子商务公司将在我公司帮扶的中华村、曹川村设立扶贫车间，主要生产电子排线，解决了两村的群众无法外出就业的难题，群众在家门口就可以就业，预计月人均收入在2000以上，有效解决了困难家庭的经济收入低的问题。

整改结果：已整改，长期坚持。

3.关于“脱贫攻坚职责履行不到位。会议安排精准扶贫工作不经常，未建立工作台账，进村入户未达到规定的次数。驻村干部对基层工作不是很熟悉，在协助村“两委”班子理清发展思路、制定村级扶贫规划等方面没有发挥应有的作用。”的问题。

整改进展：已按照省、市委有关驻村帮扶要求，公司配备了四名帮扶干部吃住在村，驻村帮扶各困难群众，解决了进村入户工作不严肃不经常问题，将严格要求各帮扶责任人每月至少去帮扶户走访调研一次。桦晟电子商务公司将在我公司帮扶的中华村、曹川村设立扶贫车间，有效解决了贫困人员稳定就业难度大的问题。对帮扶村现有的残疾人和50岁以上60岁以下的有劳动意向且具有劳动能力的人员和妇女都可安排在扶贫车间工作，并申请了社会救助，五保户等特困人员，已送养老院集中赡养。

整改结果：已整改，长期坚持。

（八）关于“巡视巡察反馈问题整改落实情况。市泓源公司去年被省委第四巡视组巡视反馈了“2017年至2018年，泓源公司违规发放各类奖金74.8万元”和“工业园区城东污水处理厂因工程质量原因无法正常运行，宝马造纸厂等企业直接将污水排入泾河”两个方面的问题，经巡察组核查，违规发放奖金已经全部收回整改到位。工业园区城东污水处理厂建设工程目前进行了现场预验收，待资料补全后进行竣工验收。”的问题。

整改措施：积极对接市建设局、园区建设局完成前期手续办理，2018年10月9日完成管道修复，宝马造纸厂等企业污水接入城东污水处理厂管道，污水不再外排泾河。项目质检手续已办理完成，正在进行安监手续办理，尽快完成项目前期手续办理，进行项目竣工验收。

整改结果：正在整改。

三、落实常态，坚持长效，巩固深化整改工作成果

下一步，公司党委将认真贯彻落实市委巡察工作要求，进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续深入抓好巡察反馈意见整改工作，切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。

一是落实“两个责任”，推动全面从严治党向基层延伸。进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，认真学习、深入贯彻《中国共产党巡视工作条例》关于落实“两个责任”的新要求，健全完善落实“两个责任”工作机制，督促各级党组织负责人牢固树立党风廉政建设主体责任意识，切实履行“一岗双责”，负起全面领导责任。支持纪委聚焦主业主责、履行监督职责，用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，推进全面从严治党从宽松软走向严紧硬。

二是坚持常抓不懈，确保反馈意见件件落实到位。公司党委坚持目标不变、力度不减，紧扣市委第四巡察组反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹;对还未整改到位的问题，紧盯不放、一鼓作气，加大力度、加快进度，以钉钉子精神抓紧整改到位;对长期整改任务，强化措施、夯实责任，确保问题整改不留死角、全部到位。同时，主动接受监督，确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。

三是加强建章立制，巩固扩大整改成果。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。建立健全各项规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建作风建设的长效机制。

中共米兰游戏泓源工业投资发展有限责任公司委员会

          2019年9月24日